- Maksājumu uzdevumu eksportam pievienots papildu atlases lauks - "Samaksas veids", kas ļaus izeksportēt maksājumu uzdevumus ar norādīto samaksas veidu;
- FiDAViSta ieraksta statuss tiek atjaunots pēc saistītā ieraksta dzēšanas/mainīšanas;
- Izmainīts galvenes formāts, lai eksporta faili varētu tikt ieimportēti Nordea bankā;
- Veidojot grāmatojumu, gadījumos, kad ir tukšs komentāra lauks(<PmtInfo>), tad meklēšana pēc maskas notiks op.nosauk.(<TypeName>) laukā;
- Pievienota atpazīšana pēc Unicredit bankas operāciju tipiem - tiek veidoti attiecīgie ieraksti arī importējot no Unicredit bankas;
- Pārveidota failu struktūra, lai būtu vieglāk integrēt jau esošās Enterprise instalācijās;
- Tiek veidoti grāmatojumi ne tikai kredīta, bet arī debeta pusē;
- Pievienota kontakta atpazīšana pēc reģistrācijas numura 1(ne tikai pēc pvn reģistrācjas numura);
- Avansa norēķini tiek izveidoti arī gadījumos, kad tiek maksāts ar bankas karti(nav norādīts pretējās puses konts);
- Iekšējas naudas pārskaitīšanas atbalsts(kad tiek pārskaitīts no kompānijas viena konta uz otru);
- Atpazīstot klientu, ierakstu veidošanas laikā, tiek meklēti tikai tie kontakti, kas ir vai nu klienti vai piegādātāji;
- Maksājumu uzdevumu eksportā iespēja izvēlēties kādam datumam jāparādās eksporta failā(MU izrakstīšanas vai manuāli izvēlētam datumam);
- Katra maksājumu uzdevuma rinda tiek eksporta failā identificēta ar unikālu numuru eksporta failā;
- Pievienots jauns eksports - Izmaksāto avansu eksports, gan bankas palīga, gan algu modulī;
- Pievienota maksājumu uzdevumu atpazīšana/piesaistīšana atrastajiem neapmaksātajiem rēķiniem bankas faila importa laikā;
- Apstrādāts gadījums, kad konkrētu simbolu salikuma dēļ netika pilnība ieimportēts bankas fails;
- Pievienots Izmaksāto avansu eksports;
- FiDAViSta pārsaukts par Bankas palīgs;
- Atskaitei "FiDAViSta statistika" pievienots lauks "Importa laiks", kurā ir iespēja izvēlēties pēdējos 10 veiktos importus;
- Mainīta struktūra iestatījumam "Bankas palīgs - parametri";
- Bankas palīga modulim pievienoti standarta reģistri - Kontakti, Rēķini, Maksājumi, Ienākošie rēķini, Maksājumu uzdevumi, Izmaksātie avansi;
- Pēc importa veikšanas tiek izvadīts paziņojums par to cik ieraksti tika atrasti failā un cik ieraksti tika ieimportēti sistēmā(jau apstrādāti ieraksti(t.i. slēgti un grāmatoti) netiek ieimportēti);
- Pievienota kontakta atpazīšana arī pēc otrā bankas konta, ja neizdodas atrast pēc pirmā;
- Pievienots atbalsts autogrāmatojumu funkcionalitātei;
- Iespēja piesaistīt FiDAViSta ierakstam jau esošu kontaktu;
- Iestatījumam "Bankas palīgs - parametri" pievienots papildu ķeksis "Veidot kontaktu, ja FV ierakstā nav reģ.nr.", kas ļauj no ieraksta veidot kontaktu, pat ja nav ieimportēts reģistrācijas numurs;
- FV ierakstam radiopoga "Maks.nav izveidots" tiek atzīmēta vairākos jaunos gadījumos, kad kādu iemeslu dēļ ierakstam nevarēja tikt izveidots saistītais ieraksts;
- Izdzēšot FV saistīto ierakstu tiek iztīrīti lauki, kas glabā informāciju par attiecīgo saistīto ierakstu;
- Iespēja atkārtot ieraksta piesaisti vairākiem ierakstiem(no darbībām pārskata logā);
- Iespēja norādīt ko eksportēt kā komentāra informāciju maksājumu uzdevumu eksportā;
- Maksājumu uzdevumu eksportā jauns ķeksis "Eksportēt tikai neeksportētos" - pēc MU eksportēšanas, tam tiek pievienota speciāla pazīme, ka eksports jau veikts un atkārti netiks eksportēts ar ieslēgtu attiecīgo ķeksi;
- Bankas palīga iestatījumi ir definējami katrai kompānijai atsevišķi;
- Iespēja izveidot jaunu kontakta ierakstu no FiDAViSta ieraksta darbībām;
- Pievienota darbība "Izveidot makājumu", kas atkārtoti mēģina atpazīt attiecīgo kontaktu. Šī darbība veido priekšapmaksas maksājumus arī gadījumos, ja šī iespēja ir izslēgta kopējā iestatījumā;
- Jauns maksājumu/MU veidošanas veids - "Pisaistīt sākot ar vecāko" - ja netiek atpazīts konkrēts rēķins vai kopsumma, tad tiks secīgi apmaksāti visi neapmaksātie rēķini attiecīgajam klientam, sākot ar vecāko;
- Attiecīgie maksājumi tiek veidoti arī valūtu nesakritības gadījumā.
General
Content
Integrations