Instrukcija kasei
- Former user (Deleted)
Owned by Former user (Deleted)
Pamatreģistri
Artikuli - izmanto preču informācijas glabāšanai un pārvaldei
Kontakti - izmanto klientu un piegādātāju informācijas glabāšanai
Reģistri darbam
Rēķins - finanšu dokumenti, kas tiek izmantoti apmaksai un debitoru kontrolei (modulis Realizācija)
Atskaites
-
Process
- Uzsākot pirkumu tiek atvērts jauns Rēķina ieraksts
- Klients laukā jāevieto veikala noklusēto klientu "1" vai jāsameklē ar Ctrl+Enter konkrēto klientu
- Jānorāda samaksas veids:
- Skaidra nauda - SN
- Kredītkarte - KK
- Jāsavada rindas
- Artikula koda laukā (1. kolona) ar skaneri ievieto preci
- Norāda daudzumu
- Ja prece tiek uzskaitīta pa sērijas numuriem, tad iezīmē sērijas numura lauku un noskenē attiecīgās vienības sērijas numuru
- Grāmatot, saglabāt (noliktava ielec automātisk)
- Drukāt čeku ar Ctrl+Shift+U
Ja Rēķins veidots bez klienta pasūtījuma un nosūtīšanas, tad jāpārliecinās, ka ievietots ķeksis "Izmainīt nol. atlikumu"