Document toolboxDocument toolbox

Intrastat instrukcija

Owned by Laura Stukle (Deactivated)
Last updated: Nov 25, 2020 by Elīna Auziņa
3 min read

Intrastat instrukcija

Nepieciešamie dati Intrastat atskaitei

  • Artikulos jābÅ«t norādÄ«tiem svariem
  • Artikulos jābÅ«t norādÄ«tām izcelsmes valstÄ«m
  • Artikulos jābÅ«t norādÄ«tiem EKN kodiem (KN kodiem)
  • Preču saņemšanas dokumenti, kuri nosaka, cik un kāda prece konkrētajā datumā tika saņemta
  • JābÅ«t ievadÄ«tai pilnai dokumentu ķēdei PasÅ«tÄ«jums>Saņemšana>Ienākošais rēķins

Nepieciešamie uzstādÄ«jumi Intrastat atskaitei 

Modulis >> Finanses >> Iestatījumi >> NodokČu likumi

JābÅ«t definētam nodokÄŒu likumam Preces no ES (ES_IMP_G). Intrastat atskaitē parādÄ«sies tie ienākošie rēķini, kam PVN koda NodokÄŒu likumā ir norādÄ«ts NodokÄŒu kods "G".

Modulis >> Finanses >> Iestatījumi >> PVN kodi

Jābūt uzstādītam NodokČu likumam pie attiecīgā PVN koda:

Intrastat atskaite (gan 1A, gan 2A)

Modulis >> Noliktava >> Atskaites >> Burti - Intrastat atskaite

Paredzēta galvenokārt datu pārbaudei. Iespējams arÄ« atvērt kā XLS, lai nodotu ekseÄŒa formātā šos datus.




Atskaite vizuāli ir strukturēta tāpat kā csb.gov.lv

Bez KN koda

 

Ja "Preces KN kods" kolonā rādās "- - -" un artikula kods iekavās, tad šim artikulam nav norādÄ«ts EKN kods. To nepieciešams norādÄ«t un atskaiti jāpārrēķina.

  • Atskaiti var izdrukāt uz excel, pielabot un nodot csb

Intrastat eksports (1A - Ievedums)

Modulis >> Piegādātāji >> RutÄ«nas >> Eksporti >> Intrastat ienākošie rēķini

Faila saturs:

  • Pirmā rinda ir par kompāniju

    • "T," - vienmēr priekšÄ, statisks

    • PVN reÄ£. Nr. no "Informācija par kompāniju" iestatÄ«juma

    • ReÄ£. Nr. no "Informācija par kompāniju" iestatÄ«juma

    • Uzņēmuma nosaukums (bez “,” nosaukumā) no Info par kompāniju

  • Pārējās rindas

    • "X,” - ja rēķina rwcnt > 0 vai “N,” ja rwcnt < 0
    • “A,” - vienmēr, statisks

    • curdate DDMMYY formatā

    • VIr.TransDate (ienāk. rēķins) MMYY formatā

    • "CSV01" - vienmēr, statisks

    • Tad iet pa PasÅ«tÄ«jumu un izvada sekojošu informāciju par katru rindu:

      • EAN kods no Artikula ieraksta

      • PasÅ«tÄ«juma rindas summa bāzes valÅ«tā (artikula cena * daudzums)

      • Lauks NosÅ«t. nosac. no PasÅ«tÄ«juma (jābÅ«t 11 vienmēr)

      • 6 - ja Rēķins ir ar tipu Credit/CreditSpecial; 10 - parejos gadÄ«jumos

      • Lauka Svars no artikula kartiņas vērtÄ«ba reizināts ar PasÅ«tÄ«juma rindas daudzumu

      • PasÅ«tÄ«juma rindas otrs daudzums, ja eksporta izv. logā "IekÄŒaut papildu vienÄ«bu" ir atzÄ«mēts, ja nav, tad paliek tukšs

      • Lauks Valsts no ienāk. rēķina Piegādātāja kartiņas

      • PasÅ«tÄ«juma lauks NosÅ«t. veids

      • Lauks RaÅŸotājvalsts no PasÅ«tÄ«jumā rindā esoša PasÅ«tama artikula

      • PasÅ«tÄ«juma Nr.

Izcelsmes valsts

Artikula izcelsmes valsti var ielikt divās vietās:
1. Ja konkrētajam artikulam +vienmēr+ izcelsmes valsts ir viena un tā pati, tad to liek Artikula kartiņā -SadaČā Nol. - laukā Info par art izcelsmi.
2. Ja no kāda piegādātāja saņemtais artikuls ir ar citu izcelsmes valsti, tad jātaisa ieraksts šeit:
PasÅ«tÄ«jumu modulis - ReÄ£istri - PasÅ«tāmie artikuli - Jauns uztaisa konrētajam Piegādātājam + Artikulam ierakstu ar norādÄ«tu RaÅŸotājvalsti:
!Screenshot 2020-11-25 at 10.20.02.png|thumbnail!


Ja artikula kartiņā jau ir norādīta Izcelsmes valsts, bet nav ievadīts Pasūtāmais artikuls konrētajam piegādātājam, tad uz Intrastat ies valsts no Artikula kartiņas.
Ja artikula kartiņā jau ir norādīta Izcelsmes valsts, bet ir ievadīts Pasūtāmais artikuls konrētajam piegādātājam, tad uz Intrastat ies valsts no Pasūtāmā artikula ieraksta