* Maksājumu uzdevumu eksportam pievienots papildu atlases lauks - "Samaksas veids", kas ļaus izeksportēt maksājumu uzdevumus ar norādīto samaksas veidu;
* FiDAViSta ieraksta statuss tiek atjaunots pēc saistītā ieraksta dzēšanas/mainīšanas;
* Izmainīts galvenes formāts, lai eksporta faili varētu tikt ieimportēti Nordea bankā;
* Veidojot grāmatojumu, gadījumos, kad ir tukšs komentāra lauks(<PmtInfo>), tad meklēšana pēc maskas notiks op.nosauk.(<TypeName>) laukā;
* Pievienota atpazīšana pēc Unicredit bankas operāciju tipiem - tiek veidoti attiecīgie ieraksti arī importējot no Unicredit bankas;
* Pārveidota failu struktūra, lai būtu vieglāk integrēt jau esošās Enterprise instalācijās;
* Tiek veidoti grāmatojumi ne tikai kredīta, bet arī debeta pusē;
* Pievienota kontakta atpazīšana pēc reģistrācijas numura 1(ne tikai pēc pvn reģistrācjas numura);
*Avansa norēķini tiek izveidoti arī gadījumos, kad tiek maksāts ar bankas karti(nav norādīts pretējās puses konts);
* Iekšējas naudas pārskaitīšanas atbalsts(kad tiek pārskaitīts no kompānijas viena konta uz otru);
* Atpazīstot klientu, ierakstu veidošanas laikā, tiek meklēti tikai tie kontakti, kas ir vai nu klienti vai piegādātāji;
* Maksājumu uzdevumu eksportā iespēja izvēlēties kādam datumam jāparādās eksporta failā(MU izrakstīšanas vai manuāli izvēlētam datumam);
* Katra maksājumu uzdevuma rinda tiek eksporta failā identificēta ar unikālu numuru eksporta failā;
* Pievienots jauns eksports - Izmaksāto avansu eksports, gan bankas palīga, gan algu modulī;
*