Klienta pasūtījums kā avansa rēķins

Priekšapmaksas rēķinam ir jādzēšs daļa vai visa summa no 'īstā rēķina', par kuru tika priekšapmaksāts.

Process ir šāds:

1. Izveido Klienta pasūtījumu;
2. Priekšapmaksas izveide ar Klienta pasūtījuma numuru - Maksājumā jānorāda Pasūtījuma nr
   1. D flipā, kolonnā Pasūt. Nr. ar Ctrl+Enter ievadot pasūtījumu, maksājumā automātiski ievietosies arī klienta nosaukumums un summas
      
   2. Maksājumu iegrāmatojot, rēķins ir apmaksāts. Klienta pasūtījuma statusa atskaitē uzrādīsies priekšapmaksa
      
3. Rēķina izveide un veiktās priekšapmaksas piesaiste
   • No Klienta pasūtījuma
     • Veidot -> Rēķinu.  Izveidosies rēķins tad, ja Klienta pasūtījuma Nosūt.nos. sadaļā ir ķeksis "Rēķins pirms nosūtīšanas". Ja ķeksis tur nav, tad jāieliek - tas vai viņš ieliekas automātiski ir atkarīgs no iestatījuma. 
     • Pēc tam izveidojas rēķins, kurā automātiski ir piesaistīta priekšapmaksa

Pirmo projekta rēķinu ģenerējot, no tā tiek atņemta priekšapmaksas summa (tiek piesaistīta priekšapmaksa)

Pēc projekta rēķina izveidošanas un priekšapmaksas piesaistīšanas jaunais rēķins tiek nosūtīts klientam. Šajā rēķinā klients redz gan saņemto pakalpojumu, gan veikto pilno vai daļējo priekšapmaksu (un apmaksājamo summu, ja tāda ir palikusi).